협의회소개

경영공개

법인회계 2023년도 1차추경 세입 예산

(단위:천원)
법인회계 2023년도 세입 예산
예산과목 예산액
총 계 6,259,843
보조금수입 1,871,408
보조금수입 1,871,408
사회복지협의회사업비 968,069
사회복지자원봉사활동지원 621,839
기타보조금수입 281,500
후원금수입 2,857,369
지정후원금 2,855,369
비지정후원금 2,000
사업수입 235,360
일반사업수입 235,360
구협의회 임직원 역량강화 워크숍 사업수입 1,500
직능협회 협력강화 워크숍 사업수입 1,500
사회복지 직급별교육 사업수입 28,960
사회복지 전문교육 사업수입 31,600
사회복지 재무회계교육 사업수입 72,000
국제협력교류사업 10,000
회비수입 12,800
인증요원교육 참가비 49,000
사회공헌운영사업 20,000
에너지복지 국제연수사업 8,000
전입금 30,500
전입금 30,500
서울복지타운 특별회계로부터의 전입금 30,500
이월금 1,253,006
이월금 1,253,006
전년도이월금 221,232
전년도이월금(후원금) 1,031,774
잡수입 12,200
잡수입 12,200
기타예금이자수입 1,500
기타잡수입 10,700

법인회계 2023년도 1차추경 세출 예산

(단위:천원)
법인회계 2023년도 세출 예산
예산과목 예산액
총 계 6,259,843
사무비 1,218,381
인건비 925,122
인건비 925,122
업무추진비 67,050
기관운영비 29,160
직책보조비 24,000
회의비 13,890
운영비 226,209
여비 6,060
수용비 및 수수료 51,810
공공요금 25,000
제세공과금 2,611
차량비 1,560
기타운용비 139,168
재산조성비 26,000
시설비 26,000
자산취득비 6,000
시설장비유지비(서울복지타운) 20,000
사업비 4,592,805
협의조정사업 236,177
사회복지신년인사회 13,800
서울사회복지걷기대회 40,000
국제협력교류사업 32,000
사회복지협력사업 5,520
서울사회복지대회 36,772
사회복지등반대회 1,000
사회복지직능위원회 2,000
직능협회 운영지원 및 연대활동 지원 40,000
사회복지법인 업무 활성화 65,085
협의회육성사업 18,730
협의회협의조정사업 4,690
회원관리사업 11,040
위원회운영 3,000
서울사회복지교육원사업 174,660
사회복지직급별교육 32,822
사회복지전문교육 31,660
사회복지재무회계교육 81,055
직원연수교육 7,000
소규모복지시설종사자맞춤형교육 6,900
교육원활성화사업 15,223
정책개발사업 31,500
정책활성화사업 6,500
조사연구사업 25,000
인증관리사업 137,100
인증관리사업총괄운영 37,100
사회복지자원봉사네트워크사업 100,000
자원봉사육성사업 418,020
전문봉사단 운영사업 172,064
기업 임직원 자원봉사 활성화 201,176
지역사회봉사단 운영사업 10,400
지역사회봉사단인건비 34,380
복지자원연계사업 1,498,401
복지자원연계사업 35,318
KB생명보험 사회공헌사업 16,850
삼정KPMG사회공헌사업 30,400
민간협력 지원사업 운영 992,054
신한금융그룹 사회공헌사업 24,500
두산베어스 사회공헌사업 20,000
애큐온사회공헌사업 71,915
시민참여형 모금캠페인(2차) 2,927
시민참여형 모금캠페인(3차) 54,041
시민참여형 모금캠페인(4차) 50,396
한국토요타자동차 사회공헌사업 200,000
민간협력운영사업 106,009
사회공헌운영사업 47,559
민간협력통합지원사업 10,000
민간자원활성화지원사업 48,450
복지정보지원사업 77,600
서울복지매거진 등 간행물 발간 51,000
소규모복지시설 전문 상담지원 8,000
서울복지정보망운영 18,600
서울에너지복지시민기금사업 1,894,608
인건비 174,571
사업비 107,346
활동비 2,622
에너지_기타운영비 0
에너지복지사업비 1,492,239
에너지효율화사업(7차) 2,186
에너지효율화사업(8차) 47,679
에너지효율화사업(9차) 7,040
에너지빈곤층다가온서울 19,925
에너지복지국제연수 41,000
과년도지출 1
과년도지출 1
과년도지출 1
전출금 30,500
전출금 30,500
서울복지타운특별회계전출금 30,500
잡지출 100
잡지출 100
잡지출 100
예비비 및 기타 392,056
예비비 및 기타 392,056
예비비 292,351
반환금 99,705

수탁사업회계 2023년도 세입 예산

(단위:천원)
수탁사업회계 2023년도 세입 예산
예산과목 예산액
총 계 1,496,748
보조금수입 722,711
보조금수입 722,711
시·도 보조금 722,711
후원금수입 545,000
후원금수입 545,000
지정후원금 수입 540,000
비지정 후원금 수입 5,000
사업수입 1,500
일반사업수입 1,500
기초푸드뱅크마켓실무자교육 지원사업수입 1,500
이월금 226,737
이월금 226,737
전년도이월금 50,000
전년도이월금(후원금) 10,550
긴급위기가정지원 이월사업비 35,682
이동푸드마켓 이월사업비 9,709
희망마차 이월사업비 99,286
기부활성화 이월사업비 20,824
푸드뱅크마켓실무자교육 이월사업비 686
잡수입 800
잡수입 800
기타예금이자수입 800

수탁사업회계 2023년도 세출 예산

(단위:천원)
수탁사업회계 2023년도 세출 예산
예산과목 예산액
총 계 1,496,748
사무비 708,467
인건비 606,436
인건비 606,436
업무추진비 7,840
기관운영비 1,980
회의비 5,860
운영비 94,191
여비 4,510
수용비및수수료 23,132
공공요금 17,440
제세공과금 11,920
차량비 9,058
기타운영비 28,131
재산조성비 6,000
시설비 6,000
자산취득비 5,500
시설장비유지비 500
사업비 641,981
일반사업비 641,981
푸드뱅크마켓 사업평가사업비 18,160
기부활성화사업비 150,824
기초푸드뱅크마켓 실무자교육사업비 22,306
식품기부후원자감사의밤 사업비 13,000
홍보서포터즈운영 12,000
홈페이지운영 사업비 5,000
이동푸드마켓운영 사업비 79,709
푸드뱅크마켓 자원봉사단운영 사업비 5,000
긴급위기가정지원 사업비 45,682
기부식품위생관리사업비 15,000
희망마차 운영사업비 249,300
1동1푸드마켓 운영사업비 26,000
예비비 및 기타 140,300
예비비 및 기타 140,300
예비비 및 기타 140,300

특별회계 2023년도 세입 예산

(단위:천원)
특별회계 2023년도 세입 예산
예산과목 예산액
총 계 516,719
전입금 20,000
전입금 20,000
사회복지협의회 법인회계로부터의 전입금 20,000
잡수입 496,719
잡수입 496,719
기타잡수입 496,700
기타예금이자수입 19

특별회계 2023년도 세출 예산

(단위:천원)
특별회계 2023년도 세출 예산
예산과목 예산액
총 계 516,719
서울복지타운운영 496,700
운영비 496,700
공공요금 225,000
제세공과금 및 차량비 5,900
건물유지비 265,800
전출금 20,000
전출금 20,000
사회복지협의회 법인회계로 전출금 20,000
예비비 및 기타 19
예비비 및 기타 19
예비비 19

예산(추경) 현황

최근 3년간 수입 내역

1. 법인회계

(단위:원)
법인회계
내역 2020 2021 2022
총 계 4,261,654,292 4,436,502,536 5,226,262,866
보조금수입 1,689,487,000 1,604,979,000 1,673,228,000
후원금수입 1,517,621,444 1,727,703,745 2,359,980,273
회비수입 11,200,000 10,800,000 13,200,000
사업수입 128,538,392 206,496,469 226,844,852
전입금 166,118 17,732 -
전기이월금 912,617,792 883,125,079 935,512,273
잡수입 2,023,546 3,380,511 17,497,468

2. 수탁사업회계

(단위:원)
수탁사업회계
내역 2020 2021 2022
총 계 1,130,573,660 1,395,512,099 1,468,708,986
보조금수입 587,498,000 795,927,000 796,816,000
후원금수입 339,369,032 441,777,039 386,571,012
사업수입 1,132,500 - 1,010,628
전기이월금 193,675,320 157,288,690 277,718,571
잡수입 8,898,808 519,370 6,592,775

3. 특별회계

(단위:원)
특별회계
내역 2020 2021 2022
총 계 372,626,105 425,360,965 462,516,920
전기이월금 69,903 - 140,601
잡수입 372,556,202 425,360,965 462,376,319

최근 3년간 지출 내역

1. 법인회계

(단위:원)
법인회계
내역 2020 2021 2022
총 계 3,384,582,538 3,500,990,263 3,973,257,563
사회복지협의회사업 901,208,760 988,795,954 1,030,568,911
인건비 496,687,760 495,632,619 507,039,568
운영비 125,119,086 126,417,578 134,295,303
업무추진비 22,073,430 35,136,990 60,039,439
시설비 12,075,110 13,484,370 20,766,700
협의회조정사업 96,486,340 172,008,648 141,953,509
협의회육성사업 5,455,710 5,625,670 9,952,930
서울사회복지교육원 104,060,624 108,462,879 115,660,362
정책개발사업 39,250,700 32,027,200 40,861,100
사회복지자원봉사활동 지원
(정보센터 및 사회공헌사업)		 1,192,877,369 1,474,470,972 1,688,817,548
인건비 145,554,096 354,893,363 328,195,123
운영비 45,547,453 50,644,319 52,150,250
업무추진비 - - 720,000
시설비 - - 1,228,250
인증관리사업 35,402,837 50,105,024 45,198,994
자원봉사육성사업 55,920,176 53,911,132 63,425,219
복지자원연계사업 849,536,457 873,462,172 1,026,502,822
복지정보지원사업 60,916,350 91,454,962 171,396,890
민간사회공헌사업개발지원 209,227,417 - -
서울에너지복지시민기금
 995,092,661 822,243,943 1,134,130,312
잡지출, 예비비 및 기타 86,176,331 215,479,394 119,740,792

2. 수탁사업회계

(단위:원)
수탁사업회계
내역 2020 2021 2022
총 계 973,284,970 1,117,793,528 1,123,709,389
서울광역푸드뱅크센터운영 946,643,000 1,083,633,806 989,729,905
서울광역푸드뱅크센터운영 539,833,837 769,497,705 665,891,059
희망마차 운영 331,849,211 238,246,347 274,022,056
기부식품위생관리사업 74,959,952 75,889,754 49,816,790
예비비 및 기타 26,641,970 34,159,722 133,979,484

3. 특별회계

(단위:원)
특별회계
내역 2020 2021 2022
총 계 372,626,105 425,220,364 462,516,920
서울복지타운운영 372,459,987 425,202,632 462,495,192
운영비 372,459,987 425,202,632 462,495,192
전출금 166,118 17,732 21,728

2022년도 수입

2022년도 지출

공익법인공시, 자체감사보고 및 결산

2022년도 후원금 수입 및 사용내역

[수입](단위:원)
2022년도 후원금 수입 및 사용내역
수입내역 금액
합　계 3,056,140,725
전년도이월금 695,431,494
서울사회복지대회 10,000,000
에쓰오일서울지역사회봉사단파트너십 60,000,000
복지자원연계사업 213,879,440
신한금융그룹 사회공헌사업 24,500,000
두산베어스 사회공헌사업 16,100,000
테마사회공헌사업 512,762,717
시민참여형 모금캠페인(2차) 6,110,000
시민참여형 모금캠페인(3차) 4,453,348
전합니다 전 합니다 39,000,000
서울에너지복지시민기금 1,048,312,400
에너지효율화사업(7차) 1,822,780
에너지효율화사업(8차) 55,883,588
에너지빈곤층다가온서울사업 100,000,000
사회복지법인 업무활성화 사업 3,800,000
사회복지걷기대회 10,500,000
KB생명보험 사회공헌사업 16,850,000
삼정KPMG 사회공헌사업 3,000,000
애큐온사회공헌사업 180,000,000
공간조성지원사업 12,006,000
국제협력교류사업 10,000,000
비지정후원금 4,000,000
기타예금이자 등(후원금) 728,958
[사용](단위:원)
사용내역(예산과목) 금액
합　계 2,080,328,153
사회복지걷기대회 1,517,390
국제협력교류사업 11,600,000
서울사회복지대회 9,356,250
사회복지법인 업무활성화 17,228,139
직원연수 교육 1,006,000
지역사회봉사단 사업운영 5,456,219
저소득가정화재피해복구지원사업 19,131,640
에쓰오일서울지역사회봉사단파트너십 59,834,400
복지자원연계사업 197,772,860
신한금융그룹 사회공헌사업 24,500,000
두산베어스 사회공헌사업 31,084,190
테마사회공헌사업 388,219,925
문화예술사회공헌사업 246,300
시민참여형 모금캠페인(2차) 5,230,553
시민참여형 모금캠페인(3차) 1,138,932
전합니다 전 합니다(모금회) 95,445,909
KB생명보험 사회공헌사업 16,852,952
삼정KPMG 사회공헌사업 28,281,405
애큐온사회공헌사업 146,757,000
공간조성지원사업 12,006,756
서울복지매거진발간 200,000
사회공헌정보공유사업 13,949,890
서울에너지복지시민기금사업 818,784,739
에너지효율화사업(6차) 1,519,487
에너지효율화사업(7차) 56,269,934
에너지효율화사업(8차) 4,480,098
에너지빈곤층다가온서울 80,092,820
인건비(협의회 등) 17,779,293
운영비(협의회 등) 5,422,609
반환금(협의회 등) 491,174
반환금(에너지시민기금) 8,599,339

수탁회계

[수입](단위:원)
수탁회계
수입내역 금액
합　계 557,862,945
전년도이월금 170,998,662
기부활성화사업 19,911,700
이동푸드마켓운영 34,849,312
희망마차운영 283,510,000
긴급위기가정지원 40,000,000
비지정후원 8,300,000
기타예금이자 등(후원금) 293,271
[사용](단위:원)
지출내역(예산과목) 금액
합　계 337,322,025
기부활성화사업 28,387,290
희망마차 운영비 164,612,419
이동푸드마켓 운영 30,848,920
긴급위기가정지원 25,378,488
1동1푸드마켓운영 13,913,450
푸드뱅크센터 인건비 35,851,309
푸드뱅크센터 운영비 2,206,160
잔여사업비 반납 36,123,989

2022년 후원물품 수입 및 사용 내역

내역 전년도 이월 2022년도
수입 사용 잔량(이월)
합계 56,325 4,956,171 4,733,348 279,148
가구류 - 180 180 -
가전제품 75 937 937 75
마스크 - 932,961 912,961 20,000
문구류 - 131 26 105
방역용품 - 1,031,300 1,023,520 7,780
불우이웃지원 - 108,402 108,212 190
상품권 - 13,268 13,264 4
생필품류 20,070 125,695 142,670 3,095
유아용품 - 420 420 -
의류 13,000 2,157 15,157 -
잡화 - 12,077 12,077 -
전자제품 - 385 385 -
서적 9,142 9,142 -
식품류 5,933 2,032,716 1,939,424 99,225
에탄올 5,000 1,056 3,944
화장품 3,105 626,245 541,350 88,000
기타 - 69,297 12,567 56,730
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